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贵州省六盘水市民族中学2017年度部门决算公开文字说明

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贵州省六盘水市民族中学2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

第一部分贵州省六盘水市民族中学概况    

一、部门决算单位构成              

二、部门职责和机构设置            

第二部分贵州省六盘水市民族中学2017年度部门决算表(见表)                    

收入支出决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵州省六盘水市民族中学2017年度部门决算数据说明                      

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明            

三、支出决算情况说明            

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                        

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明    

九、其他重要事项的情况说明          

第四部分名词解释              


贵州省六盘水市民族中学2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明


一、贵州省六盘水市民族中学概况

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,坚持民主管理,依法办校

2.在政府和上级教育主管部门的领导下争取资金改善办学条件,为师生的学习工作提供优美和谐的环境。

3.全面开展初中、高中基础教育,开足课程,开足课时,认真实施中学教育、教学管理,全面推进素质教育,全面提高教学质量,促进民族基础教育发展。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个科室,办公室、教务处、总务处、保卫处、政教处、教科处、校团委、实验中心、信息图书管理中心。无下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市民族中学部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市民族中学2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市民族中学2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市民族中学2017年度收入支出决算总体情况说明
  2017年度收支决算总计3055.15万元,与2016年相比,增长521.36万元,增长率为20.58%。变动的主要原因是:学生宿舍危楼改造以及财政调整支出及人员经费、公用经费增加。  

(二)贵州省六盘水市民族中学2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2945.15万元,其中:财政拨款收入2828.21万元,占96.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入116.93万元,占3.97%

(三)贵州省六盘水市民族中学2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2737.31万元,其中:基本支出2680.8万元,占97.94%;项目支出56.51万元,占2.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市民族中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市民族中学2017年度财政拨款收入决算总计2918.21万元。与2016年相比增加464.11万元,增长率为18.91%。变动的主要原因是:学生宿舍危楼改造以及财政调整支出及人员经费、公用经费增加

(五)贵州省六盘水市民族中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市民族中学2017年度一般公共预算财政拨款支出2600.38万元,占本年支出合计的95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加236.27万元,增幅9.99%。变动的主要原因是:财政调整支出及人员经费、公用经费增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市民族中学2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出科目(类)支出2268.88万元,占87.25%;教育费附加安排的支出(类)支出205万元,占7.88%;住房保障支出(类)支出126.49万元,占4.87%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市民族中学2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2411.47万元,支出决算为2600.38万元,完成当年预算的107.83%。决算数大于预算数的主要原因是:存在无法预算项目。其中:

1)教育支出科目(类)普通教育支出科目(款)初中教育科目(项)。当年预算为686.23万元,支出决算为778.63万元,完成当年预算的113.46%。决算数大于预算数的主要原因是:财政调整支出及人员经费、公用经费增加

2)教育支出科目(类)普通教育支出科目(款)高中教育科目(项)。当年预算为1598.75万元,支出决算为1490.55万元,完成当年预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是:非税收入不达标、双百工程项目资金未全部安排支出。

3教育支出科目(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为205万元。决算数大于预算数的主要原因是:学生宿舍危楼搬迁改造未纳入预算。

4221住房保障支出科目(类)02住房改革支出科目(款)01住房公积金科目(项)。当年预算126.49万元,支出预算数为126.49万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省六盘水市民族中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市民族中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2563.86万元,其中:人员经费2112.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费451.27万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市民族中学2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

贵州省六盘水市民族中学2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.62万元,比上年减少0.03万元,降低为1.03%,减少原因是:厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,原因是:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出2.62万元,占100%,比上年减少0.03万元,降低为1.03%,减少原因是:厉行节约;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低为0%,增加原因是:无公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费2.62万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.62万元。主要用于:校车维修保养、保险、过路费及油费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0万元。具体是:无。

国内公务接待支出0万元,主要是:无。贵州省六盘水市民族中学2017年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市民族中学2017年政府性基金预算财政拨款本年收0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:本单位无政府性基金预算财政拨款。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年六盘水市民族中学机关运行经费支出0万元,2016年减少0万元,降低0%,变动的主要原因是:无。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0)辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出205(类)普通教育02(款)初中教育03(项):指为保障初中部分机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十八)教育支出205(类)普通教育02(款)高中教育04(项):指为保障高中部分机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十九)住房保障支出科目221(类)住房改革支出科目02(款)住房公积金科目01(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)。

(二十)教育支出205(类)教育费附加安排的支出09(款)其他教育费附加安排的支出99(项):指基本支出之外为完成学生宿舍危楼搬迁改造专项支出。

贵州省六盘水市民族中学2017年度部门决算公开表格.xls

    
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