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贵州省六盘水市民族中学2019年度部门决算
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贵州省六盘水市民族中学2019年度部门决算


目录


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件



一、贵州省六盘水市民族中学概况

(一)主要职能

1.贯彻落实国家教育方针和《中华人民共和国义务教育法》,执行国家教育教学标准,开展基础教育工作,对适龄儿童、青少年实施素质教育;按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动,促进学生德、智、体、美全面发展;培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感,树立正确的世界观;培养学生爱国、敬业、诚信、友善、勤奋、笃学、求实、创新精神,继承和发扬中华民族优良传统;培养学生民主法制意识和社会责任感,遵守国家法律和社会公德,维护社会正义;培养学生掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人;加强管理,建立健全安全制度和应急机制,进行安全教育,消除安全隐患

2.维护学生和教职工的合法权益

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设9个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市民族中学部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市民族中学2019年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市民族中学2019年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市民族中学2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市民族中学2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市民族中学2019年度收支决算总计4,102.19万元,与2018年相比,增加13.19万元,增长0.32%。主要原因是:2019年引进招考5人,辞职调出5人,学校办学规模基本与2018年持平。(公开01表合计数)
  (二)贵州省六盘水市民族中学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计4,043.81万元,其中:财政拨款收入3,301.2万元,占81.64%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入144.72万元,占3.58%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入597.9万元,占14.79%

(三)贵州省六盘水市民族中学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,851.99万元,其中:基本支出3,497.45万元,占90.8%;项目支出354.54万元,占9.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市民族中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市民族中学2019年度财政拨款收支决算总计3,359.58万元。与2018年相比,减少400.62万元,降低10.65%。主要原因是:2018年期初结转资金317.49万元在18年全部使用完毕,2019年目标考核奖未及时发放结转178万元(已经于20201月发放)。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,295.75万元,占本年支出合计的85.56%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少405.45万元,降低10.95%。主要原因是:2018年期初结转资金317.49万元在18年全部使用完毕,2019年目标考核奖未及时发放结转178万元(已经于20201月发放)

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出科目(类)支出3295.75万元,占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,138.51万元,支出决算为3,295.75万元,完成当年预算的105.01%。决算数大于预算数主要原因是:城乡义务公用经费、高中资助资金未纳入预算

1)教育支出科目(类)普通教育支出科目(款)初中教育科目(项)。当年预算为397.14万元,支出决算为569.02万元,完成当年预算的171.88%。决算数大于预算数的主要原因是:城乡义务教育公用经费,绩效工资25%等未纳入预算。

2教育支出科目(类)普通教育支出科目(款)高中教育科目(项)。当年预算为2741.36万元,支出决算为2716.95万元,完成当年预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是:高中资助金未纳入预算、养老金比率下调导致人员经费支出减少,2018-2019学年度目标考核奖未及时发放(于20201月发放)。

3教育支出科目(类)普通教育支出科目(款)其他普通教育支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为9.78万元。决算数大于预算数的主要原因是:2018年结转高考综合改革试点补助经费未纳入预算

(六)贵州省六盘水市民族中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市民族中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,085.93万元,其中:人员经费2,838.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费247.62万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市民族中学2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元,支出决算为3.12万元,决算数等于预算数,主要原因是严格执行预算

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算3.12万元,比上年减少0.62万元,降低16.49%,减少原因是严遵中央八项规定厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.81万元,占89.83%,比上年增加0.91万元,增长48.28%,增加原因是燃油费增加;公务接待费支出0.32万元,占10.17%,比上年减少1.53万元,降低82.81%,减少原因是严遵中央八项规定厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市民族中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费2.81万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.81万元。主要用于校车燃料费:2.00元,校车维护费:0.52元,保险费:0.29元。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.32万元。具体是:

国内公务接待支出0.32万元,主要是接待民族教育双百工程培训教师等。贵州省六盘水市民族中学2019年国内公务接待3批次,39人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市民族中学2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金144.72万元,自评覆盖率达到100%

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件1 《六盘水市民族中学2019年度项目支出绩效自评报告》、附件2《六盘水市民族中学2019年度项目绩效自评表》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市民族中学机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%,主要原因是 。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市民族中学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况

截至20191231日,贵州省六盘水市民族中学共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是: );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出205(类)普通教育02(款)初中教育03(项)指为保障初中部分机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十八)教育支出205(类)普通教育02(款)高中教育04(项)指为保障高中部分机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九)教育支出205(类)普通教育02(款)其他普通教育支出99(项):指基本支出之外民族教育专项补助资金支出。

五、附件

  1. 六盘水市民族中学2019年度项目支出绩效自评报告.doc

  2. 六盘水市民族中学2019年度项目绩效自评表.zip

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